# Как быстро создать чек коррекции

### Документация по заполнению чека коррекции  
Чек коррекции используется для исправления ошибок в ранее проведенных кассовых операциях. Ниже приведено описание реквизитов и их назначение.

[![](https://wiki.mitok.ru/uploads/images/gallery/2025-03/scaled-1680-/image-1743143879024.png)](https://wiki.mitok.ru/uploads/images/gallery/2025-03/image-1743143879024.png)

---

#### **Основные реквизиты**  
1. **Номер чека** (`00000000876`)  
   — Уникальный идентификатор чека коррекции. Формируется автоматически системой.  
2. **Дата и время** (`25.01.2024 18:02:00`)  
   — Дата и время создания чека коррекции. Должны соответствовать времени на кассовом аппарате (ККМ).  
3. **Вид операции**  
   — Тип корректируемой операции. Пример: _Покупка товаров (услуг)_.  
4. **Дата корректируемого расчета** (`25.01.2024`)  
   — Дата исходного чека, который требует исправления.  
5. **Описание коррекции**  
   — Причина внесения изменений. Пример: _Исправление неверного чека № 5 / 18_.  

---

#### **Фискальные данные**  
6. **Номер фискального документа** (`8718`)  
   — Уникальный номер, присваиваемый фискальным накопителем (ФН).  
7. **Фискальный признак** (`3333000810`)  
   — Криптографический код, подтверждающий подлинность чека.  
8. **Номер ФН** (`7281440701321018`)  
   — Серийный номер фискального накопителя.  

---

#### **Финансовые реквизиты**  
9. **Сумма документа** (`150,00`)  
   — Общая сумма корректируемого чека.  
10. **Сумма оплат напечатан** (`150,00`)  
    — Сумма, отраженная в исходном чеке (подлежит исправлению).  
11. **Сумма оплат электронно** (`0,00`)  
    — Сумма безналичной оплаты (если требуется коррекция).  

---

#### **Дополнительные параметры**  
12. **Дисциплина карты**  
    — Способ расчета:  
    - `[ ] Передача с полной оплатой` — оплата проведена полностью.  
13. **Система налогообложения**  
    — Пример: _УСН - Упрощенная (Доход)_. Указывается, если требуется изменение налоговой базы.  
14. **Тип коррекции** (`0`)  
    — Код типа коррекции (зависит от законодательства).  
15. **Торговая точка** (`Касса`)  
    — Место проведения операции.  

---

#### **Идентификационные данные**  
16. **ИНН покупателя**  
    — ИНН клиента (заполняется, если коррекция связана с юрлицом/ИП).  
17. **Наименование покупателя**  
    — Название организации/ФИО физического лица.  
18. **Кассир**  
    — ФИО сотрудника, ответственного за коррекцию.  

---

#### **Технические параметры**  
19. **Состояние** (`В очереди на фискализацию`)  
    — Статус чека в системе (например, ожидание отправки в ОФД).  
20. **GUID сервера обмена**  
    — Уникальный идентификатор для синхронизации с сервером ОФД.  

---

#### **Важные примечания**  
- Поля с `[ ]` — чекбоксы для выбора опций.  
- Поле **Сообщение об ошибке** используется для описания технических сбоев.  
- **Номер документа основания** — ссылка на исходный документ (например, акт о расхождении).  
- Все суммы указываются в рублях, с разделителем запятой (например, `150,00`).  

---

Данная документация соответствует требованиям ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники». Для корректного заполнения убедитесь, что данные совпадают с исходным чеком и законодательными нормами.

### Реквизиты для аннулирования чека (возврата аванса)  
Для корректного оформления аннулирования чека, указанного на скриншоте, необходимо заполнить следующие реквизиты:

---

#### **1. Основные реквизиты**  
- **Тип операции**:  
  `Возврат прихода` или `Возврат аванса` (в зависимости от ПО ККТ).  
- **Номер исходного чека**:  
  Укажите номер чека, который аннулируется (в примере: **ФД 32**).  
- **Дата и время исходной операции**:  
  `17.03.25 18:49` (должны совпадать с исходным чеком).  
- **Сумма возврата**:  
  `1 990 000.00` (равна сумме исходного чека).  

---

#### **2. Фискальные данные**  
- **Номер ККТ**:  
  `0008027512020497` (из исходного чека).  
- **Фискальный признак (ФП)**:  
  `4263480012` (из исходного чека).  
- **Номер фискального накопителя (ФН)**:  
  `7380440700310258` (из исходного чека).  
- **Номер фискального документа (ФД)**:  
  Для возврата формируется **новый ФД**, но должна быть ссылка на исходный ФД (`32`).  

---

#### **3. Налоговые реквизиты**  
- **НДС**:  
  Укажите сумму НДС из исходного чека:  
  `331 666.67` (20% от суммы).  
- **ИНН организации**:  
  `0274951343` (из поля **ОСН ИНН**).  

---

#### **4. Дополнительные параметры**  
- **Основание возврата**:  
  Например: *"Аннулирование ошибочно пробитого чека №32 от 17.03.2024"*.  
- **Адрес места расчета**:  
  `450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.137, офис 4` (из исходного чека).  
- **Кассир и смена**:  
  Укажите те же данные: *Кассир: Администратор, Смена: 8*.  

---

#### **5. Важные примечания**  
- Возврат должен быть проведен **в той же кассовой смене**, что и исходный чек (если смена уже закрыта, потребуется чек коррекции).  
- Все суммы и реквизиты должны **полностью совпадать** с исходным чеком.  
- После аннулирования проверьте статус операции в ОФД (он должен отображаться как *"Возврат"*).  

---

### Пример заполнения чека возврата:  
```
| 18.03.25 10:00 ВОЗВРАТ ПРИХОДА | КАССИР Администратор СМЕНА 8 |
|---|---|
| 1 x 1 990 000.00 НДС 20/120 | 1 990 000.00 331 666.67 ВОЗВРАТ АВАНСА |

ИТОГО  
| 1 990 000.00    |    |
|---|---|
| ОБМЕН НДС 20/120 | 1 990 000.00 331 666.67 |
| **ККТ 0008027512020497 ФП [новый ФП]** | **ФН 7380440700310258 ФД [новый ФД]** |
| **ОСН ИНН 0274951343** МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис | АДРЕС МЕСТА РАСЧЕТОВ ... |
```  

Если возникают сложности, обратитесь к технической поддержке вашего ПО для ККТ или сверьтесь с **ФЗ-54** и **приказом ФНС № ЕД-7-20/229@**.