Как быстро создать чек коррекции

Документация по заполнению чека коррекции

Чек коррекции используется для исправления ошибок в ранее проведенных кассовых операциях. Ниже приведено описание реквизитов и их назначение.

Основные реквизиты

Номер чека (00000000876)
— Уникальный идентификатор чека коррекции. Формируется автоматически системой.
Дата и время (25.01.2024 18:02:00)
— Дата и время создания чека коррекции. Должны соответствовать времени на кассовом аппарате (ККМ).
Вид операции
— Тип корректируемой операции. Пример: Покупка товаров (услуг).
Дата корректируемого расчета (25.01.2024)
— Дата исходного чека, который требует исправления.
Описание коррекции
— Причина внесения изменений. Пример: Исправление неверного чека № 5 / 18.

Фискальные данные

Номер фискального документа (8718)
— Уникальный номер, присваиваемый фискальным накопителем (ФН).
Фискальный признак (3333000810)
— Криптографический код, подтверждающий подлинность чека.
Номер ФН (7281440701321018)
— Серийный номер фискального накопителя.

Финансовые реквизиты

Сумма документа (150,00)
— Общая сумма корректируемого чека.
Сумма оплат напечатан (150,00)
— Сумма, отраженная в исходном чеке (подлежит исправлению).
Сумма оплат электронно (0,00)
— Сумма безналичной оплаты (если требуется коррекция).

Дополнительные параметры

Дисциплина карты
— Способ расчета:
- [ ] Передача с полной оплатой — оплата проведена полностью.
Система налогообложения
— Пример: УСН - Упрощенная (Доход). Указывается, если требуется изменение налоговой базы.
Тип коррекции (0)
— Код типа коррекции (зависит от законодательства).
Торговая точка (Касса)
— Место проведения операции.

Идентификационные данные

ИНН покупателя
— ИНН клиента (заполняется, если коррекция связана с юрлицом/ИП).
Наименование покупателя
— Название организации/ФИО физического лица.
Кассир
— ФИО сотрудника, ответственного за коррекцию.

Технические параметры

Состояние (В очереди на фискализацию)
— Статус чека в системе (например, ожидание отправки в ОФД).
GUID сервера обмена
— Уникальный идентификатор для синхронизации с сервером ОФД.

Важные примечания

Поля с [ ] — чекбоксы для выбора опций.
Поле Сообщение об ошибке используется для описания технических сбоев.
Номер документа основания — ссылка на исходный документ (например, акт о расхождении).
Все суммы указываются в рублях, с разделителем запятой (например, 150,00).

Данная документация соответствует требованиям ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники». Для корректного заполнения убедитесь, что данные совпадают с исходным чеком и законодательными нормами.