Skip to main content

Как быстро создать чек коррекции

Документация по заполнению чека коррекции

Чек коррекции используется для исправления ошибок в ранее проведенных кассовых операциях. Ниже приведено описание реквизитов и их назначение.

Основные реквизиты

  1. Номер чека (00000000876)
    — Уникальный идентификатор чека коррекции. Формируется автоматически системой.
  2. Дата и время (25.01.2024 18:02:00)
    — Дата и время создания чека коррекции. Должны соответствовать времени на кассовом аппарате (ККМ).
  3. Вид операции
    — Тип корректируемой операции. Пример: Покупка товаров (услуг).
  4. Дата корректируемого расчета (25.01.2024)
    — Дата исходного чека, который требует исправления.
  5. Описание коррекции
    — Причина внесения изменений. Пример: Исправление неверного чека № 5 / 18.

Фискальные данные

  1. Номер фискального документа (8718)
    — Уникальный номер, присваиваемый фискальным накопителем (ФН).
  2. Фискальный признак (3333000810)
    — Криптографический код, подтверждающий подлинность чека.
  3. Номер ФН (7281440701321018)
    — Серийный номер фискального накопителя.

Финансовые реквизиты

  1. Сумма документа (150,00)
    — Общая сумма корректируемого чека.
  2. Сумма оплат напечатан (150,00)
    — Сумма, отраженная в исходном чеке (подлежит исправлению).
  3. Сумма оплат электронно (0,00)
    — Сумма безналичной оплаты (если требуется коррекция).

Дополнительные параметры

  1. Дисциплина карты
    — Способ расчета:
    • [ ] Передача с полной оплатой — оплата проведена полностью.
  2. Система налогообложения
    — Пример: УСН - Упрощенная (Доход). Указывается, если требуется изменение налоговой базы.
  3. Тип коррекции (0)
    — Код типа коррекции (зависит от законодательства).
  4. Торговая точка (Касса)
    — Место проведения операции.

Идентификационные данные

  1. ИНН покупателя
    — ИНН клиента (заполняется, если коррекция связана с юрлицом/ИП).
  2. Наименование покупателя
    — Название организации/ФИО физического лица.
  3. Кассир
    — ФИО сотрудника, ответственного за коррекцию.

Технические параметры

  1. Состояние (В очереди на фискализацию)
    — Статус чека в системе (например, ожидание отправки в ОФД).
  2. GUID сервера обмена
    — Уникальный идентификатор для синхронизации с сервером ОФД.

Важные примечания

  • Поля с [ ] — чекбоксы для выбора опций.
  • Поле Сообщение об ошибке используется для описания технических сбоев.
  • Номер документа основания — ссылка на исходный документ (например, акт о расхождении).
  • Все суммы указываются в рублях, с разделителем запятой (например, 150,00).

Данная документация соответствует требованиям ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники». Для корректного заполнения убедитесь, что данные совпадают с исходным чеком и законодательными нормами.

Реквизиты для аннулирования чека (возврата аванса)

Для корректного оформления аннулирования чека, указанного на скриншоте, необходимо заполнить следующие реквизиты:

1. Основные реквизиты

  • Тип операции:
    Возврат прихода или Возврат аванса (в зависимости от ПО ККТ).
  • Номер исходного чека:
    Укажите номер чека, который аннулируется (в примере: ФД 32).
  • Дата и время исходной операции:
    17.03.25 18:49 (должны совпадать с исходным чеком).
  • Сумма возврата:
    1 990 000.00 (равна сумме исходного чека).

2. Фискальные данные

  • Номер ККТ:
    0008027512020497 (из исходного чека).
  • Фискальный признак (ФП):
    4263480012 (из исходного чека).
  • Номер фискального накопителя (ФН):
    7380440700310258 (из исходного чека).
  • Номер фискального документа (ФД):
    Для возврата формируется новый ФД, но должна быть ссылка на исходный ФД (32).

3. Налоговые реквизиты

  • НДС:
    Укажите сумму НДС из исходного чека:
    331 666.67 (20% от суммы).
  • ИНН организации:
    0274951343 (из поля ОСН ИНН).

4. Дополнительные параметры

  • Основание возврата:
    Например: "Аннулирование ошибочно пробитого чека №32 от 17.03.2024".
  • Адрес места расчета:
    450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.137, офис 4 (из исходного чека).
  • Кассир и смена:
    Укажите те же данные: Кассир: Администратор, Смена: 8.

5. Важные примечания

  • Возврат должен быть проведен в той же кассовой смене, что и исходный чек (если смена уже закрыта, потребуется чек коррекции).
  • Все суммы и реквизиты должны полностью совпадать с исходным чеком.
  • После аннулирования проверьте статус операции в ОФД (он должен отображаться как "Возврат").

Пример заполнения чека возврата:

| 18.03.25 10:00 ВОЗВРАТ ПРИХОДА | КАССИР Администратор СМЕНА 8 |
|---|---|
| 1 x 1 990 000.00 НДС 20/120 | 1 990 000.00 331 666.67 ВОЗВРАТ АВАНСА |

ИТОГО  
| 1 990 000.00    |    |
|---|---|
| ОБМЕН НДС 20/120 | 1 990 000.00 331 666.67 |
| **ККТ 0008027512020497 ФП [новый ФП]** | **ФН 7380440700310258 ФД [новый ФД]** |
| **ОСН ИНН 0274951343** МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис | АДРЕС МЕСТА РАСЧЕТОВ ... |

Если возникают сложности, обратитесь к технической поддержке вашего ПО для ККТ или сверьтесь с ФЗ-54 и приказом ФНС № ЕД-7-20/229@.

Back to top